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协同,帮助组织内控落地—河南省工程咨询中心案例分享

更新时间:2019/11/13 10:11:26

信息化建设背景及动因:

1、行业风险大,缺乏制度保障:

大职能、宽领域,业务流程复杂,涉及职能部门多,业务管理难度与强度急剧增大,原交通局制度已不能适应,存在制度和程序上的空白。

2、解除受托责任,保护领导干部的迫切需要:

资金量大,缺乏标准、依据和控制手段,近百亿资金的支出审批依赖主观判断。

3、外部环境对资金的管理提出更高的要求:

公民意识的加强:“阳光政府”、“透明政府”;财政部门不断出台新举措,各项要求日益严格;“预算公开”,控制和压缩“三公”经费等。


特 色 应 用


1.预算管理-动态预算管控底表

依据:结合组织项目管理办法及财务收支管理办法设定;

用途:年末费用结转流程系统自动创建,除上年结转外,均由其他表外部写入。涵盖业务部门全部的收支项目 ;

控制:结合不同业务配比,实现系统动态强管控。


2.预算/支出管理-直接成本报销

依据:结合企业财务报销管理规定;

用途:日常费用报销;

控制:结合部门剩余直接成本预算、项目剩余预算、单项预算项目、合同四重控制。


3.预算/支出管理-差旅费报销

用途:出差费用的报销;

控制:结合部门剩余直接成本预算、项目剩余预算、单项项目预算、合同、出差目的地、职务级别六重控制。


4.预算/支出管理-专家费用报销


用途:用以支付外部专家费用,报销时系统自动关联当前部门剩余劳务成本;

控制:结合部门剩余劳务成本预算及项目预算双重控制。


5.项目/合同管理-项目立项

业务部门承接咨询/设计项目的第一步,主要填写项目基本信息、项目的业主方、委托方、立项信息及项目成本预算,并报相关流程审批。流程结束后系统自动创建项目综合信息台账。


6.收入/开票管理-收入确认

业务部门确认项目收入到账情况,包括自主经营和财政拨付


7.收入/开票管理-开票申请

业务部门根据项目/合同执行情况发起开票申请,合同尾款不等0时即为预开票,执行预开票审批流程。


8.其他管理-休假控制

按年度设置不同员工的年度休假控制总天数;请假申请发出时自动判断当前休假情况。


9.其他管理-会议/出差审批


应 用 价 值

1、分得清:结合单位实际,对业务关键控制点进行分类管理,实现资源有效配置(权限配置);

2、管得住:通过收支结构,建立费用支出管控规则,实现财务与业务一体化;

3、责任明确:通过设计审批权限及审批程序,实现财权与事权的有效匹配;

4、效益高:通过完善预算控制程序,实现以项目为核心的预算执行全过程管控。


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